Документ «Поступление НМА» служит для отражения операций по поступлению в организацию нематериальных активов
Путь 1: Документы – НМА- Поступление НМА
Путь 2: Операции – Документы- Поступление НМА
Заполнение реквизитов:
1 «Номер» присваивается автоматически при записи документа;
2 Дата «От..» — система заполняет автоматически рабочей датой (можно изменять при необходимости;
3 «Отразить в» — необходимо выбрать в каких системах учета (управленческом и/или бухгалтерском) будет отображен документ;
4 «Организация» — -если в системе внесены данные по нескольким организация по которым ведется учет, то это поле заполняется из справочника «Организации». Если система настроена для учета только по одной организации, то данная строка заполняется автоматически;
5 «Контрагент» — поставщик НМА;
6 «Договор» — указывается договор, который был заключен с контрагентом на поставку НМА;
7 «Заказ поставщику» -поле является обязательным для заполнения, если в договоре указан вид взаиморасчетов «По заказам»;
Заполнение табличной части
На вкладке «Нематериальные активы» заполняется основная информация о НМА
Внесение данных о наименовании НМА возможно с помощью кнопок «Добавить» или «Подбор».
Сумма – указывается стоимость приобретенного НМА
Сумма НДС — вычисляется исходя введенной суммы и ставки НДС;
Налоговое назначение — указывается облагается ли нематериальный актив НДС или нет;
Поставка основные фонды – строка заполняется автоматически.
На вкладке «Дополнительно» фиксируются:
- Сумма взаиморасчетов с контрагентом;
- Номер и дата входящего документа;
- Подразделение и Ответственного за заполнение документа;
- Сумма НДС пропорционально, если это применимо к данной операции.
На вкладке «Предоплата» отражаются суммы авансов, выплаченных контрагентам
Предусмотрена возможность автоматического заполнения информации о авансах выданных в соответствии с оформленными ранее документами. Автоматическое заполнение производится с помощью кнопки «Заполнить».
При ручном заполнении документа необходимо заполнить:
«Документ расчетов с контрагентами» — выбрать документ, на основании которого был перечислен аванс поставщику;
«Сумма» — сума выплаченного аванса;
«Дата оплаты» — когда был выдан или перечислен аванс поставщику;
«Поставка ОФ» — указывается, при поступлении основных фондов предприятия.
О принятии к учёту нематериальных активов читайте здесь.
