Данный «Возврат товаров поставщику» используется для отображения возврата товара поставщику.
Существует возможность создания на основании документа «Поступление товаров и услуг».
Автоматически заполняются поля: «Организация», «Контрагент», «Заказ поставщику», «Со склада», «Договор».
Путь:
Есть три операции, с помощью которых можно провести этот документ:
- Покупка, комиссия: отображается возврат товара поставщику (вид договора «С поставщиком»).
- Из переработки: отображается возврат неиспользованного материала.
- Оборудование: отображается возврат оборудования, которое не было введено в эксплуатацию.
Чтобы выбрать тип операции следует открыть пункт меню «Операции»:
В независимости от выбранного типа операции необходимо заполнить ряд общих реквизитов:
- Дата.
- Отразить в: необходимо выбрать в каких системах учета (управленческом и/или бухгалтерском) будет отображен данный документ (если нал, то галочка только упр, если по 2-м учетам, то заполняются две галочки).
- Организация: данные нужно брать из справочника «Организации».
- На склад: необходимо указать с какого склада были возвращены товары, или оборудование поставщику.
- Контрагент: в данном поле необходимо указать поставщика, которому возвращают товар, или оборудование.
- Договор: в данном поле необходимо указать договор, по которому были возвращены товар, или оборудование.
- Заказ покупателя: в данном поле можно указать заказ покупателя, по которому возвращены товары или оборудования.
Далее необходимо заполнить вкладки в зависимости от выбранного типа операции:
- Товары
В данной вкладке необходимо указать информацию по товарам, которые необходимо вернуть поставщику.
Необходимо указать по каждой номенклатурной позиции: номенклатуру, характеристику номенклатуры, количество, цену, документ поступления товаров, остальные данные заполняются автоматически.
- Материалы
В данную вкладку необходимо вносить номенклатурные позиции возвращаемых из переработки материалы.
- Тара
В данную вкладку необходимо вносить номенклатурные позиции возвращаемого тары.
- Оборудование
В данную вкладку необходимо вносить номенклатурные позиции возвращаемого оборудования, которое не было введено в эксплуатацию.
- Дополнительно
В этой вкладке отображена дополнительная информация и дополнительная аналитика:
Ответственное за проведение данного документа лицо/сотрудник и Б/счет организации.
- Печать
В этой вкладке указываются дополнительные реквизиты для печати:
- Представитель организации, который отпускал товар.
- Представитель контрагента, который принял товар.
- На основании какого документа был отпущен товар представителю контрагента.
- Серия, номер и дата оформления документа.
На основании проведенного документа можно распечатать «Возврат поставщику».
